九江市发改委2017年部门预算说明

发布时间:2017-03-06 10:01 来源:办公室字体: [ ]

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 九江市发改委2017年部门预算说明

 

目   录

 

第一部分  九江市发改委概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

     第二部分  九江市发改委2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分   九江市发改委2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市发改委概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(四)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排市级财政性建设资金,按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展全市重大建设项目稽察。指导全市工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,负责全市地区经济协作的统筹协调。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订全市战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

(十一)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)会同有关部门研究提出年度市重点建设项目和申报列为省重点建设项目的名单;接受省重点办的指导,协助做好省重点建设项目的协调和服务工作;检查市重点建设项目开工条件的具备情况,审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;监督和检查省、市重点建设项目计划执行情况,协调解决建设中的问题;管理市重点建设项目的招标投标工作;检查督促市重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对市重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与市重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与市重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

(十三) 研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理,统筹煤炭产业合理布局,组织实施有关能源行业标准;按国家、省政府和市政府规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;依法管理供电营业区划分工作,负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);负责核电管理;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

(十四)负责统筹协调全市铁路发展及与铁道部、南昌铁路局、省铁办的沟通衔接;负责合资铁路的规划、立项等前期工作并参与铁路建设的管理;提出合资铁路中我市出资的资本金筹措方案;负责我市用于合资铁路建设资金的使用、管理、回收;根据我市经济发展的需求,提出合资铁路建设分年度实施计划;配合市重点办协调合资铁路的征地拆迁等工作;对全市新建与合资铁路接轨的专用铁路和铁路专用线实行归口管理。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市发展和改革委员会机关行政编制49名,工勤事业编制5名,共计54名。

现实有人数89人,其中在职人数52人,离退休人员37人。

第二部分 九江市发改委2017年部门预算情况说明

、2017年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年市发改委收入预算总额为1476.97万元,其中:财政拨款收入1476.97万元,占收入预算总额的100%。2017年预算收入较2016年预算收入减少270.07万元,减少比例为15.45%。

(二)支出预算情况

2017年市发改委支出预算总额为1476.97万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出876.97万元,占支出预算总额的59.38%;包括工资福利支出461.29万元、对个人和家庭的补助支出60.32万元、商品服务支出355.36万元;项目支出600万元,占支出预算总额的40.62%,包括商品服务支出200万元、其他相关支出400万元。 2017年预算支出较2016年预算支出减少270.07万元,减少比例为15.45%。

(三)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算176.26万元,比2016年预算减少33万元,下降15.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额20.5万元,其中:政府采购货物预算20.5万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市发改委“三公”经费年初预算安排42万元。其中:

因公出国(境)费10万元,与上年预算安排数持平。

公务接待费32万元,与上年预算安排数持平。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少35万元,主要原因是2016年度行政单位进行了公车改革,取消了一般公务车辆,因此单位没有车辆购置及车辆运行费用产生。

 

第三部分 九江市发改委2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分 名词解释

一、 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

(三)其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

 

联系方式:0792-8211523        联系人:徐振华

 

九江市发改委2017预算公开表格.xls