九江市发改委2016年部门决算公开

发布时间:2017-09-05 08:58 来源:办公室字体: [ ]

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九江市发改委2016年部门决算

 

目    录

第一部分  九江市发改委概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  九江市发改委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  九江市发改委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2016年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第一部分    九江市发改委概况

一、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(四)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排市级财政性建设资金,按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展全市重大建设项目稽察。指导全市工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任,组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,负责全市地区经济协作的统筹协调。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订全市战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

(十一)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)会同有关部门研究提出年度市重点建设项目和申报列为省重点建设项目的名单;接受省重点办的指导,协助做好省重点建设项目的协调和服务工作;检查市重点建设项目开工条件的具备情况,审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;监督和检查省、市重点建设项目计划执行情况,协调解决建设中的问题;管理市重点建设项目的招标投标工作;检查督促市重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对市重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与市重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与市重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

(十三) 研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理,统筹煤炭产业合理布局,组织实施有关能源行业标准;按国家、省政府和市政府规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;依法管理供电营业区划分工作,负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);负责核电管理;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

(十四)负责统筹协调全市铁路发展及与铁道部、南昌铁路局、省铁办的沟通衔接;负责合资铁路的规划、立项等前期工作并参与铁路建设的管理;提出合资铁路中我市出资的资本金筹措方案;负责我市用于合资铁路建设资金的使用、管理、回收;根据我市经济发展的需求,提出合资铁路建设分年度实施计划;配合市重点办协调合资铁路的征地拆迁等工作;对全市新建与合资铁路接轨的专用铁路和铁路专用线实行归口管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,即市发改委机关本级、市物价局、市沿江办。

本部门2016年年末编制人数132人,其中:行政编制99人、全额拨款事业编制33人。实有人数120人,其中:行政编制人员96人、全额拨款事业人员24人。

 

第二部分   九江市发改委2016年部门决算表

 

详见附表)

 

第三部分   九江市发改委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3724.64万元,其中财政拨款收入2908.48万元,上年结转和结余816.16万元,与上年比较分析,较上年减少21.63 %;主要原因是:行政运行经费减少、物价管理拨款降低、退休干部个人工资发放移交至社保局,不再由单位支出。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2974.80万元,其中本年支出合计2974.80万元,与上年度对比分析,较上年减少28.79 %,主要原因是:行政运行经费减少、物价管理拨款降低、退休干部个人工资发放移交至社保局,不再由单位支出;财政拨款支出2303.85万元,与年初预算数对比分析,减少26.53%,主要原因是:行政运行经费减少、物价管理拨款降低、退休干部个人工资发放移交至社保局,不再由单位支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3135.84万元,决算数为2974.80万元,完成年初预算的94.86%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3333.59万元,决算数为2407.31万元,完成年初预算的72.21%;社会保障和就业支出年初预算数为309.21万元,决算数为281.62万元,完成预算的91.07%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为60.61万元,决算数为71.78万元,完成预算的118.43%;城乡社区支出年初预算数为290万元,决算数为82.58万元,完成预算的28.47%;住房保障支出年初预算数为90.91万元,决算数为99.71万元,完成预算的109.68%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为1.8万元;其他支出年初预算数为0万元,决算数为30万元;

按经济分类科目分:工资福利支出968.42万元,较上年减少1.17%,主要原因是:压缩行政支出;商品和服务支出619.74万元,较上年减少44.79%,主要原因是:2016年各项规划编制支出减少、公车改革;对个人和家庭补助支出724.59万元,较上年减少11.69%,主要原因是:退休干部个人工资发放移交至社保局,不再由单位支出。

四、“三公”经费支出说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为112万元,决算数为57.28万元,完成预算的51.14 %,决算数较上年下降44.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为8.33万元,完成预算的83.3%,决算数较上年下降2.91%,主要原因是:出国单次费用减少。

(二)公务接待费支出年初预算数为53万元,决算数为33.89万元,完成预算的63.94%,决算数较上年下降17.62%,主要原因是:对外接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出49万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成算的100%,决算数与上年相同。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行和维护费支出年初预算数为49万元,决算数为15.06万元,完成预算的30.73%,决算数较上年下降71.99%,主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费619.74万元,较上年减少44.79%,主要原因是:三公经费大幅度减少。其中:办公费32.54万元,印刷费16.74万元,水费0.4,电费9.99万元,邮电费35.28万元,取暖费2.28万元,物业管理费5.58万元,差旅费44.86万元,出国费8.33万元,维护费2万元,会议费0.04万元,培训费1.68万元,接待费23.89万元,委托业务费220万元,工会费10.46万元,公务用车运行15.06万元,其他交通费用54.63万元,其他商品和服务支出142.98万元。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,为公车平台委托我委管理的招商引资及行政执法专用车辆。

 

第四部分、名词解释

一、 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

(三)其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(四)三公经费支出:发改委对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

(五)机关运行经费支出:为保证发改委机关正常运行,而发生的商品服务支出。

 

 

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